2016年连平县环保局部门决算基本情况说明
2017-9-26    


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

连平县环境保护局是对本县辖区内的环境保护工作实施统一监督管理的政府工作部门,内设办公室、环评规划股、总量控制与考核股、水质与生态保护股、法规宣教股、环境监察分局等5个职能股室1个直属行政单位和县环境监测站、县环境科学技术中心及忠信环境监察中心3个直属事业单位。

环保局主要职责:

(1)贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,组织实施环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全县环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(2)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作,负责全县重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷。

(3)承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并组织实施,提出实施总量控制的指标,督查、督办、核查各镇各单位污染物减排任务的完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(4)组织对辖区内排污费的征收和使用,并加强监督管理,会同有关部门管理县级环境保护资金。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议,按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,负责建设项目竣工环境保护验收。

(6)负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(含液体、危险废物)、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作,牵头组织强制性清洁生产审核工作,负责环境监察工作,组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

(7)负责、协调、实施生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作,指导、协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设,监督管理生物技术环境安全,牵头组织生物物种(含遗传资源)资源保护工作,组织协调生物多样性保护。

(8)负责民用核与辐射环境安全的监督管理。参与民用核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理,监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

(9)负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理本县环境监测网和环境信息网。

(10)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,参与推动环境保护产业发展。

(11)协调本县有关环境保护对外合作项目。

(12)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(13)承办县人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

县环境保护局(含内设机构、派出行政单位、直属直机关事业单位共9个),定编人数54人,其中行政编制15人,行政执法编制12人,事业编制27人,另财政购买服务2人。在岗干部职工共51人,其中行政人员25人,事业人员26人,另外财政购买服务人员2人、离退休人员16人。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算(含省追加专项资金收入)1268.83万元,其中:财政拨款收入1268.83万元,其他收入0万元。与上年对比增加438.04万元,是人员工资拨款增加和专项资金收入的增加。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)支出决算说明

2016年支出决算(含省追加专项资金支出)1268.83万元,其中:财政拨款支出1268.83万元。与上年对比增加438.04万元,是人员工资增加和专项支出的增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出755.02万元,占59.5%,其中:工资福利支出345.4万元,对个人和家庭的补助120.95万元,商品和服务支出265.22万元,其他资本性支出等支出23.45万元,其他支出0万元。基本支出与上年对比增加94.55万元,主要是:人员工资调整及对个人和家庭的补助,增加56.83万元和31.18万元;商品和服务支出增加83.01万元,主要是维修(护)费、专用材料费和用于环境整治的租赁费及委托业务费增较多引起的;其他资本性支出减小74.61万元,是安排基本支出用于设备购置的经费减小;其他支出减小了1.86万元。 项目支出决算513.81万元,占40.5%,主要支出项目是:1、商品和服务支出103.96万元,是办公费和 印刷费6.09万元, 咨询费59.42万元, 差旅费、维修费和培训费9.01万元;环境监察用的交通费7.86万元,其他商品和服务支出21.53万元。2、其他资本性支出409.85万元,其中:专用设备购置费196.37万元、基础设施建设175.48万元、地上附着物和青苗补偿38万元。与上年对比增加343.49万元,原因是上级及本级财政安排比上年增加了环境督查经费、专用设备购置和环境基础设施建设的专项支出。

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共10.46万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、局下属单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.46万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出5.46万元,平均每辆1.82万元。对比上年减小4.76万元,原因是环境执法用车费用在项目支出中反映,实际支出比上年略少;截至2016年12月底,公务用车改革后实际公务车保有量3辆。

3.公务接待费支出5.0万元。主要用于招待:1)环境执法检查上级来人;2)生态环境考核和环境监测标准化建设上级和业务指导联系单位来人;3)环保业务等来人。以上确需安排的招待共接待76批次、625人次。与上年基本持平,主要原因是严格执行公务接待管理,严控了公务接待标准,并减少陪同人员。

四、机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出288.67万元,比上年增加6.54万元,增长2.3%。主要原因是环保督查,下厂矿次数大大增加,引起环境监督费用增加。

五、政府采购支出说明

2016年政府采购支出总额441.69万元,其中:政府采购货物支出211.81万元、政府采购工程支出175.48万元、政府采购服务支出54.4万元。授予中小企业合同金额229.88万元,占政府采购支出总额的52%,其中:授予小微企业合同金额125.23万元,占政府采购支出总额的28.35%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

七、专业名词解释

1. 机关运行经费支出口径:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比,“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。
 
部门决算公开表.xls
  
相关链接